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  应收帐款及应收票据管理办法
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  財務部職位說明書
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  F08投资收益
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  F01产品销售收入
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  F06管理费用
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  D02应付票据
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  13上级拨入投资借款-审计程序表
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  16应付款-1审计程序表
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  17未交款
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  09固定资产
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  11项目资本和项目资本公积-2项目资本公积审计程序表
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  01项目支出
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  04拨出国外借款和配套资金-拨出国外借款和拨出配套资金审计程序表
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  06货币资金
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  财务报表-1资金平衡表审计程序表
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  控制环境和会计系统内控调查结论-2会计系统调查表控制环境调查表
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  项目工程
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  项目工程-3项目工程建设业务循环符合性测试工作底稿
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  项目资金-1项目资金业务循环内部控制调查表
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  采购与付款
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  存货-2存货业务循环内部控制符合性测试程序表
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  制发审计通知书-02承诺书
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  收支及成本等-08投资收益审计程序表
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  收支及成本等-09补贴收入审计程序表
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  收支及成本等@
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